2022年度

兰州仲裁委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

兰州仲裁委员会秘书处为自收自支事业单位，主要工作职责是：

（一）立案处工作职责

1、负责依法审查应当由本会受理的平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷的仲裁申请，决定立案或者不予立案。

 2、负责依法审查当事人在仲裁庭组成前提出仲裁反请求和变更仲裁请求的申请，决定受理或不予受理。

3、负责仲裁案件的登记、编号。

4、负责向当事人送达法律文书，向人民法院提交当事人申请财产保证证据保全的委托函。

5、负责在仲裁庭组成前当事人提出仲裁管辖权异议的决定书的起草工作。

6、负责办理组成仲裁庭的相关手续。

7、负责核算并通知申请人(反请求申请人)预交案件受理费、处理费，办理当事人申请缓交、减交和免交仲裁费的审批手续。

8、负责仲裁案件来访当事人的接待、咨询工作。

（二）案件审理部工作职责

1、负责组织、协调仲裁庭对仲裁案件进行审理。

2、负责案件开庭前及庭审中的文书、证据材料接收、送达工作。

3、负责案件调查取证、鉴定、审计的协调工作。

4、负责案件开庭组织及庭审记录工作。

5、负责打印、校对、制作法律文书。

6、负责案件的订卷归档工作。

（三）宣传联络部工作职责

1.负责《仲裁法》宣传组织工作，协调相关部门，规范格式合同文本工作。

2.负责仲裁发展理论研究工作。

3.负责派出机构指导、协调和基层网络建设工作。

4.负责与兄弟仲裁机构及有关单位的工作成果交流和联系。

5.负责仲裁员聘任、续聘与解聘的审核工作。

6.负责仲裁员培训与管理工作。

二、机构设置

兰州仲裁委员会秘书处内设机构3个部门，分别为综合部、案件审理部、宣传联络部三个科室。现有编制人数32人，在职人数24人，其中事业编制人员22人，工勤人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附表)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为419.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.82万元,增长9.05%,主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计419.58万元,其中：财政拨款收入419.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计419.58万元,其中：基本支出276.69万元,占65.94%；项目支出142.89万元,占34.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为419.58万元。与上年相比,各增加34.82万元,增长9.05%。主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出419.58万元,较上年决算数增加34.82万元,增长9.05%。主要原因是主要原因是单位人员增加，人员支出相应增加。

1．公共安全支出年初预算数为177.35万元,支出决算为375.94万元,完成年初预算的211.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中单位人员增加，人员经费相应增加。

2．教育支出年初预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为16.37万元,支出决算为21.46万元,完成年初预算的131.12%,决算数大于预算数的主要原因是年中单位人员增加，人员支出相应增加。

4．卫生健康支出年初预算数为5.69万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的155.28%,决算数大于预算数的主要原因是年中单位人员增加，人员支出相应增加。

5．住房保障支出年初预算数为10.18万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的125.19%,决算数大于预算数的主要原因是年中单位人员增加，公积金缴费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出276.69万元。其中：

人员经费265.53万元,较上年决算数增加75.13万元,增长39.45%,主要原因是年中人员增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括：基本工资86.57万元、津贴补贴10.01万元、绩效工资28.04万元、事业基本养老保险缴费14.31万元、职业年金缴费7.15万元、职工基本医疗保险缴费8.84万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金12.74万元、其他工资福利支出22.77万元、对个人和家庭的补助奖励金74.23万元。

公用经费11.16万元,较上年决算数增加0.56万元,增长5.28%,主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费1.5万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费1.15万元、取暖费2.66万元、差旅费0.8万元、培训费0.6万元、工会经费0.55万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费1.8万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.5万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费1.15万元、取暖费2.66万元、差旅费0.8万元、培训费0.6万元、工会经费0.55万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费1.8万元。机关运行经费较上年决算数增加0.56万元,增长5.28%,主要原因是人员增加。

本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数增加0.05万元,增长9.09%,主要原因是人员增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于仲裁审理案件的送达及日常公务需求。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，加强绩效管理工作，2022年初我单位预算安排5个项目，预算资金144.894万元。按监控时间节点预算支出97.494万元，支出进度67.29% 。按监控时间节点完成绩效目标的项目2个，资金63.494万元；按监控时间节点未完成绩效目标的项目3个，资金45.4万元。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，我单位全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”，2022年度，我单位认真履行了立案、案件审理、宣传联络的职责，单位经费使用管理规范，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体取得了良好效果，但在履职过程中存在一些问题，如：绩效管理工作经验不足，部分项目指标没有用量化形式表示，下一步我处将进一步细化、量化绩效目标考评指标，确保绩效考核指标科学化、规范化、系统化，在总结自我绩效管理经验不足的基础上，学习绩效管理好的经验、好的做法，促进本单位绩效管理更加规范化。

2022年度，我单位在部门决算中反映仲裁发展经费项目、兰州仲裁综合业务信息化平台项目、兰州人才工作经费、房租、办公设备购置费等5个项目，我单位已按要求对5个项目全部开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有5个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。

(三)2022年度部门评价结果

我单位对2022年度仲裁发展经费、兰州仲裁综合业务信息化平台项目、兰州人才工作经费、房租、办公设备购置费等5个项目进行部门评价，涉及资金144.894万元，占本单位一般公共预算支出34.53%。其中仲裁发展经费项目部门评价结果为优，兰州仲裁综合业务信息化平台项目部门评价结果为优，兰州人才工作经费项目部门评价结果为优、房租项目部门评价结果为优、办公设备购置费项目部门评价结果为优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                             兰州仲裁委员会秘书处

                                                                                                        2023年9月26日

兰州仲裁委员会项目绩效自评批复表

兰州仲裁委员会秘书处整体绩效自评批复表

兰州仲裁委员会秘书处2022年决算公开套表