兰州仲裁委员会秘书处2024年度部门决算公开

2024年度

兰州仲裁委员会秘书处部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州仲裁委员会秘书处为司法局隶属的自收自支事业单位，主要工作职责是：

1、具体办理仲裁案件的受理、仲裁文书的送达、案件的程序管理和服务、档案管理、联系仲裁员等日常事务。

2、宣传推广仲裁法律制度。

3、收取和管理仲裁费用。

4、办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、机构设置

1、机构设置情况

兰州仲裁委员会秘书处内设四个科室，各科室主要职责如下：

综合科：负责秘书处党的建设工作；负责单位的内部组织协调工作；负责单位会议、公文、印章、人事、财务管理等日常事务性工作，包括文书、档案管理、干部教育培训、办公场所管理、办公资产及其他办公设施设备管理工作；负责仲裁法律、法规和政策的宣传工作；负责仲裁信息化平台管理维护工作；负责仲裁业务发展研究工作，包括与有关新闻媒体的联系工作，仲裁法律制度在商会、行业协会和企业的推广工作等。

仲裁一科：负责“一带一路”国际商事仲裁案件及其他涉外商事案件的调解和审理等工作；负责建设工程、房地产、商品房买卖等类型案件的调解和审理工作。

仲裁二科：负责金融、保险、证券等类型案件及其他金融案件的调解和审理工作；负责知识产权类和其他普通民商事类型案件的调解和审理工作。

案件受理内审科：负责仲裁案件的咨询、受理、收费和部分案件的组庭工作；负责对案件仲裁前的法院保全工作；负责组织仲裁专家委员会会议工作；负责仲裁案件鉴定机构的选定工作；负责对已结案件卷宗整理、装订、归档和卷宗管理工作；负责对仲裁案件的内部审查、核阅、评议、回访和信访答复工作；负责对仲裁员、案件秘书的监督考核工等作。

2、人员设置情况

兰州仲裁委员会秘书处现有编制人员32人，实有在岗工作人员34人，其中：管理岗在编人员27人，工勤人员2人，临聘人员5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为631.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加80.26万元，增长14.56%，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计631.35万元,其中：财政拨款收入631.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计631.35万元,其中：基本支出490.98万元,占77.77%；项目支出140.37万元,占22.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为631.35万元。与上年相比,各增加80.26万元，增长14.56%。主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出631.35万元,较上年决算数增加80.26万元，增长14.56%。主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出631.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出515.96万元,占81.72%；教育支出1.36万元,占0.22%；社会保障和就业支出61.15万元,占9.69%；卫生健康支出14.19万元,占2.25%；住房保障支出38.68万元,占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.90万元,支出决算为631.35万元,完成年初预算的112.16%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为452.81万元,支出决算为515.96万元,完成年初预算的113.95%,决算数大于预算数的。

2.教育支出年初预算数为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。

3.社会保障和就业支出年初预算数为63.45万元,支出决算为61.15万元,完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的。

4.卫生健康支出年初预算数为12.69万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的111.79%,决算数大于预算数的。

5.住房保障支出年初预算数为32.58万元,支出决算为38.68万元,完成年初预算的118.73%,决算数大于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出490.98万元。其中：

人员经费470.35万元,较上年决算数增加47.29万元，增长11.18%,主要原因是2024年事业单位人才引进，人员增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括：基本工资92.25万元、津贴补贴12.67万元、绩效工资61.13万元、事业基本养老保险缴费39.23万元、职业年金缴费19.62万元、职工基本医疗保险缴费14.19万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金38.68万元、其他工资福利支出23.37万元、对个人和家庭的补助9.69，奖金157.23万元。

公用经费20.63万元,较上年决算数增加5.99万元，增长40.91%,主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费5.48万元、水费0.14万元、电费0.64万元、邮电费1.1万元、取暖费2.66万元、差旅费1万元、培训费1.36万元、工会经费1.21万元、福利费3.8万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用1.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因预算编制精准且执行过程严格受控，未产生显著的超支或结余情况。较上年决算数持平,主要原因本年度收支规模、结构及管控力度与上年基本一致，未出现导致金额大幅变动的关键因素。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因预算编制精准且执行过程严格受控，未产生显著的超支或结余情况。较上年决算数持平,主要原因本年度收支规模、结构及管控力度与上年基本一致，未出现导致金额大幅变动的关键因素。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.36万元,较上年决算数增加1.36万元，增长100%,主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务及下乡需求。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金140.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位开展绩效自评的4个项目分别是：仲裁发展经费、2024全市政务信息化项目、物业费、租赁费涉及一般公共预算支出151.59万元,政府性基金预算支0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年初我单位预算安排4个项目，预算资金151.59万元。按监控时间节点预算支出127.52万元，支出进度84.12% 。按监控时间节点完成绩效目标的项目3个，资金127.52万元；按监控时间节点未完成绩效目标的项目1个，资金24.07万元。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“仲裁发展经费”“兰州仲裁综合业务信息化平台运维项目”、“物业费”、“租赁费”等4个项目绩效自评结果。

1.“仲裁发展经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为70.04万元,执行数为 69.91 万元,完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：我单位认真履行了立案、案件审理、案件裁决、案件服务的职责，我单位经费使用管理规范，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体取得了良好效果。发现的主要问题及原因：绩效管理工作经验不足，部分项目指标没有用量化形式表示。下一步改进措施：我单位将进一步细化、量化绩效目标考评指标，确保绩效考核指标科学化、规范化、系统化，在总结自我绩效管理经验不足的基础上，学习绩效管理好的经验、好的做法，促进本单位绩效管理更加规范化。仲裁发展经费项目绩效自评情况：经费使用管理规范，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

2.“兰州仲裁综合业务信息化平台运维项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.55万元,执行数为8.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位认真履行了仲裁业务在线办理、全程录像录音，确保了仲裁业务办理的留痕操作，实时查询统计管理职责。

3.“租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为71.28万元,执行数为60.19万元,完成预算的84.44%。项目绩效目标完成情况：我单位基本保障日常办公，案件处理需要的固定办公场所。

4.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.72万元,执行数为1.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位基本保障办公场所公共区域卫生、办公环境维护及电梯使用。仲裁发展经费项目绩效自评情况：经费使用管理规范，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

三、部门重点绩效评价结果

我单位对2024年度仲裁发展经费、兰州仲裁综合业务信息化平台项目、租赁费、物业费等4个项目进行部门评价，涉及资金140.37万元，占本单位一般公共预算支出22.25%。其中：仲裁发展经费项目部门评价结果为优，兰州仲裁综合业务信息化平台项目部门评价结果为优，租赁项目部门评价结果为优、物业费项目部门评价结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度部门决算公开表.xlsx

2024年度部门整体支出绩效自评公开表.xlsx

2024年度项目支出绩效自评公开表.xlsx